SATIN ALMA BİRİMİ GÖREVLERİ;
-
Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimleri ile Üniversitemiz genelinde toplulaştırılarak çıkılacak olan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ihale işlemlerini yapmak ve ihaleye ilişkin tüm süreçlerin takibini yapmak. (İhale konusuna ilişkin yaklaşık maliyet cetveli çıkarmak, ön izin ve onay belgesini hazırlamak, Kamu ihale bülteninden EKAP sistemine girerek ihale kayıt numarası almak, hazırlanan ihale dokümanlarına (İdari Şartname, Teknik Şartname, Sözleşme Tasarısı vb.) KİK (Kamu İhale Kurumu)’ten onay almak, Valilik ilan yazışmalarını, görevlendirme yazılarını, güvenlik tedbirleri yazılarını yazarak, ihale dosyalarını oluşturmak, İhale formlarını hazırlamak, İlan yayınlandıktan sonraki itirazlara ilişkin iş ve işlemleri yapmak, İhaleleri sonuçlandırma işlemlerini (ihale komisyon kararı, kesinleşen ihale kararı, yasaklılık teyitlerinin alınması, teminat yazışmaları, sözleşmeye davet yazısı, sözleşmenin hazırlanması ve takibi, kesin teminat yazısı ve EKAP sistemine ihaleyle ilgili bilgilerin girişi vb. yapmak, İhale sonuçlandıktan sonra da devam eden işlere ilişkin gereken yazışmaları yapmak, Yüklenici firmalarla ilgili gereken yazışmaları yapmak, Satın alınan ürünlerin depoya teslim edilmesini sağlamak, İhale ile ilgili mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödeme emri ve hak ediş belgelerini hazırlamak, Teminat Mektubu ve Kesin Teminat İadesine ilişkin yazışmaları yapmak)
-
Başkanlık bütçesinden yapılan tüm harcama ve ödemelerin gerçekleştirme görevini yapmak
-
Ödeneklerin takibini yapmak (Devlet bütçesinden bir harcama yapılırken ilgili mevzuata uygun olup olmadığı ile harcamaların konusuna göre hangi tertipten ödeneceğinin tespitini yapmak, ödeneği olmayan bir işe başlamamak, ödenek üstü harcama yapmamak vb.)
-
Bölünmeyen hizmetler kapsamında yer alan doğalgaz, elektrik ve su ödemelerinin tahakkuk işlemlerini yapmak.
-
Abonelik kapsamında alınmakta olan gazete, dergi, Haber Ajansları vb. işlemlerin aboneliklerini gerçekleştirmek ve ödemeye ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek
-
Araçlara ilişkin her türlü sigorta işlemlerini takip etmek ve satın alma iş ve işlemlerini yürütmek
-
Akaryakıt fişlerini listelemek, kontrolünü yapmak ve tahakkuk işlemlerini yürütmek
-
4734 sayılı Kanununun ilgili maddelerine göre istisna kapsamındaki DMO vb. kurumlardan alımlar yapmak.
-
Avans ve kredi işlemlerini yapmak.
-
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 211. maddesi gereğince ayni olarak giyecek yardımı yapılması gereken personelin giyecek yardımı işlemlerini yürütmek.
-
Makine ve teçhizat Bakım ve onarımları ile Araçların bakım ve onarım iş ve işlemlerini yürütmek
-
İlan bedelleri kapsamında gelen faturaların iş ve işlemlerini yapmak
-
Yangından korunma malzemeleri ile ilgili olarak Bütçesi dairemizce kullanılmakta olan Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinin yangın söndürme cihazları alımı, doldurulması ve bakımlarının yaptırılması iş ve işlemlerini yapmak.
-
Üniversiteye ait binaların “bina küçük onarımlarının” yaptırılması ile ilgili satın alma işlemlerini yürütmek
-
Satın alma işlemleri ile ilgili farklı komisyonlarda görev almak, (Satınalma Komisyonu,Muayene ve Kabul Komisyonu,Piyasa fiyat araştırma görevlisi)
-
Doğrudan Temin usulü ile mal ve hizmet alımları ile ilgili piyasa fiyat araştırması yapmak,
-
KİK’teki güncel duyuruları takip etmek.
-
Başkanlığın bütçe hazırlık çalışmalarında yer almak.
-
4734 Sayılı Kanunun 62/ı bendi gereğince anılan kanunun 22/d ve 21/f maddeleri kapsamında yapılan alımların aylık olarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na bildirilmesini sağlamak,
-
Doğrudan Temin olarak yapılan alımların Ekap sistemine girilmesini sağlamak.
-
Harcama belgeleri yönetmeliğine göre tahakkuka bağlanacak belgeleri incelemek ve ödeme işlemlerini takip etmek. 23- Satınalma iş ve işlemlerine ilişkin Üniversitemize teslim edilmesi gereken mal ve malzemelerin Üniversitemiz depolarına teslim edilmesini sağlamak.
Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak. Satınalma Şube Müdürü yaptığı iş ve işlemlerden dolayı Daire Başkanına, Genel Sekretere ve Rektöre karşı sorumludur.
TAHAKKUK BİRİMİ (MEMUR) GÖREVLERİ :
-
Birim personelinin maaş işlemlerinin zamanında yapılmasını sağlamak.
-
Birime görevlendirme ile gelen akademik personel için ilgili ödeneğinin ödenmesi ile ilgili işlemleri yapmak ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
-
Jüri ücreti ödemeleri ile ilgili işlemleri yapmak ve ödenmesini sağlamak.
-
Birime gelen mali işlerle ilgili evrakları incelemek ve gerekli yazışmaları yapmak.
-
Personel Bürosundan bildirilen verilere göre özlük haklarının takip edilmesini sağlamak (Doğum, ölüm, terfi, çocuk, emeklilik vb.)
-
Bütçe ödeneklerini takip etmek gerektiğinde revize, aktarma veya ek bütçe talebi yazışmalarını yapmak.
-
İdari personelin giyim yardımlarını tahakkuk ettirmek.
-
Birimde göreve başlayan ya da görevinden ayrılan personel için nakil belgesi hazırlamak.
-
Birimin kamu borçlarının takibini yapmak ve zamanında ödenmesi için gerekli iş ve işlemleri yaparak ödemenin yapılmasını sağlamak. (Telefon Faturaları)
-
Her yılın temmuz ayında birim yıllık bütçesini hazırlamak ve ilgili birime teslim etmek.
-
Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili ödeme işlemlerin zamanında yapılmasını sağlamak (Personel sigorta primlerinin ödenmesi )
-
Fazla çalışma karşılığı ücretlerinin ödenmesi ile ilgili işleri yapmak ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
-
İdari ve akademik personelin, yurt içi ve yurt dışı geçici görev yollukları ile sürekli görev yolluk ve yevmiye evraklarını ve ödeme emirlerini hazırlamak ve ödemenin yapılmasını sağlanmak.
Yetkiler:
-
Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi’ni (KBS) kullanmak.
-
Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün Yeni Harcama Yönetim Bilişim Sistemini (MYS) kullanmak.
-
Üniversitenin Elektronik Belge Yönetim Sistemi’ni (EBYS) kullanmak.
-
Yazıları paraf etmek.
-
İlgililerden (akademik ve idari personel) gerekli belgeleri talep etmek.
-
Birim ile ilgili yazıları teslim alma ve tutanakları imzalamak.
TAHAKKUK BİRİMİ (İŞÇİ-ÖĞRENCİ) GÖREVLERİ :
-
Bütçe hazırlama sürecinde Rektörlüğe bağlı (4/D, 4/B) birimlerin özlük işleriyle kısmının koordinasyonunu sağlamak.
-
Rektörlük (4/D, 4/B) personelinin, maaş ve sgk işlemlerini yapmak ve ödemeye hazır hale getirmek.
-
Rektörlüğe bağlı (4/D, 4/B) birimlerin maaş işlemlerini kontrol ve koordine etmek, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile birlikte personel maaşlarının ödenmesini sağlamak.
-
İlgili mevzuat gereği, (4/D, 4/B) personelinin maaş ve ücretlerden yapılan kesintileri takip ederek, ilgili kurum ve kuruluşların hesaplarına aktarmak.
-
(4/D, 4/B) personelin icra kesinti işlerini takip etmek ve süreçlerin gereğini yerine getirmek.
-
Özlük işlemleri ile ilgili olarak Rektörlüğe bağlı birimler ile gerekli koordinasyonu sağlamak.
-
Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine ödenen YÖK burslarının ödeme işlemlerinin yapılması.
-
696 Sayılı KHK istinaden Taşeron olarak çalışmakta iken 657 sayılı kanun 4/d kadrosuna sürekli işçi statüsünde geçen personelin ücretleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ödemelerinin düzenlenmesi.
-
Kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin maaş ve sgk ödemelerini gerçekleştirmek.
-
İŞKUR aracılığıyla Üniversitemizde istihdam edilen personelin işe giriş, maaş, sigorta ve işten çıkış işlemlerini gerçekleştirmek.
-
Vizesiz geçici işçilerin maaş ve sgk işlemlerini gerçekleştirmek.
-
Çalıştırıcı ve eğitmen maaş ve sgk işlemlerini gerçekleştirmek.
TAŞINIR KAYIT BİRİMİ
|
Birimimiz; Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak tartarak, ölçerek teslim alır, tüketilemeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza eder. Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutar, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenler, taşınır mal yönetim hesap cetvellerinin istenilmesi halinde konsolide görevlisine gönderir.
Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim eder. Taşınırların yangına ıslanmaya, bozulmaya çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri alır ve alınmasını sağlar.
Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirir. Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapar. Asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirir. Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol eder, sayımlarını yapar, yaptırır. Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasına yardımcı olur. Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlar ve harcama yetkilisine sunulmak üzere taşınır kontrol yetkilisine teslim eder. Taşınırlar; edinme şekline bakılmaksızın kamu idaresince kullanılmak üzere teslim alındığında GİRİŞ; Tüketime verildiğinde, satıldığında, başka birimlere devredildiğinde, bağışlandığında veya yardım yapıldığında, çeşitli nedenlerle kullanılamaz hale geldiğinde, hurdaya ayrıldığında veya kaybolma, çalınma gibi yok olma hallerinde ÇIKIŞ kaydedilir.
Giriş ve Çıkış işlemleri VARLIK İŞLEM FİŞİ'ne dayanılarak yapılır. Taşınırların tüm giriş çıkış kayıtları ile kullanılacak defter, belge ve cetveller elektronik ortamda tutulur.
İÇ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
|